Wykaz zadań jednostek budżetowych

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Szkoła Podstawowa nr 1

1 Nauczanie i wychowanie Ilość uczniów :450 SP1/001/2003/A 0,00 920 663,00 446 107,80 1 366 770,80

Ilośść oddziałów:18

2 Prowadzenie świetlicy SP1/002/2003/A 1,00 22 765,00 11 030,79 33 795,79

3 Klasy"0" SP1/003/2003/A 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Zmienne elementy nauczania i SP1/004/2003/A 2,00 53 145,00 25 751,44 78 896,44

5 Inne zadania SP1/005/2003/A 0,00 45 376,00 21 986,97 67 362,97

RAZEM: 3,00 1 041 949,00 504 877,00 1 546 826,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 1 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Szkoła Podstawowa nr 3

1 Nauczanie i wychowanie Ilość uczniów : 760 SP3/001/2003/A 0,00 1 480 601,00 531 771,35 2 012 372,35

Ilość oddziałów : 30

2 Prowadzenie świetlicy SP3/002/2003/A 0,00 52 758,00 18 948,52 71 706,52

3 Zmienne elementy nauczania i SP3/004/2003/A 0,00 55 506,00 19 935,49 75 441,49

4 Inne zadania Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. SP3/005/2003/A 0,00 12 119,00 4 352,65 16 471,65

RAZEM: 0,00 1 600 984,00 575 008,00 2 175 992,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 2 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Szkoła Podstawowa w Barnówku

1 Nauczanie i wychowanie Ilość uczniów: 74 SPBA/001/2003/A 0,00 299 476,00 59 434,66 358 910,66

Ilość oddziałów: 6

2 Klasy"0" Ilość uczniow 10 SPBA/003/2003/A 0,00 34 265,00 6 800,31 41 065,31

Ilość oddziałów 1

3 Zmienne elementy nauczania i SPBA/004/2003/A 0,00 27 974,00 5 551,78 33 525,78

4 Inne zadania Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. SPBA/005/2003/A 0,00 2 304,00 457,26 2 761,26

RAZEM: 0,00 364 019,00 72 244,00 436 263,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 3 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Szkoła Podstawowa w Cychrach

1 Nauczanie i wychowanie Ilość uczniów: 113 SPCY/001/2003/A 338 165,00 111 287,80 449 452,80

Ilość oddziałów: 6

2 Klasy"0" Ilość uczniów : 18 SPCY/003/2003/A 30 973,00 10 193,00 41 166,00

Ilość oddziałów : 1

3 Zmienne elementy nauczania i SPCY/004/2003/A 35 199,00 11 583,75 46 782,75

4 Inne zadania Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. SPCY/005/2003/A 0,00 2 961,00 974,44 3 935,44

RAZEM: 0,00 407 298,00 134 039,00 541 337,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 4 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Szkoła Podstawowa w Dargomyślu

1 Nauczanie i wychowanie Ilość uczniów: 59 SPDA/001/2003/A 0,00 283 670,00 58 902,77 342 572,77

Ilość oddziałów : 5

2 Klasy"0" Ilość uczniów: 6 SPDA/003/2003/A 0,00 30 028,00 6 235,18 36 263,18

Ilość oddziałów: 1

3 Zmienne elementy nauczania i SPDA/004/2003/A 0,00 24 147,00 5 014,01 29 161,01

4 Inne zadania Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. SPDA/005/2003/A 0,00 2 177,00 452,04 2 629,04

RAZEM: 0,00 340 022,00 70 604,00 410 626,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 5 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Szkoła Podstawowa w Różańsku

1 Nauczanie i wychowanie ilość uczniow 146 SPRO/001/2003/A 10,61 455 133,00 144 449,72 599 582,72

ilość oddziałów 7

2 Prowadzenie świetlicy SPRO/002/2003/A 1,00 28 387,00 9 009,44 37 396,44

3 Klasy"0" ilość uczniów 14 SPRO/003/2003/A 1,00 31 588,00 10 025,37 41 613,37

ilość oddziałów 1

4 Zmienne elementy nauczania i ilość uczniów - SPRO/004/2003/A 0,89 26 267,00 8 336,60 34 603,60

5 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe SPRO/005/2003/A 0,00 3 456,00 1 096,86 4 552,86

nauczycieli

RAZEM: 13,50 544 831,00 172 918,00 717 749,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 6 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie

1 Nauczanie i wychowanie ilość uczniów 105 SPSA/001/2003/A 8,11 310 034,00 81 450,47 391 484,47

ilość oddziałów 6

2 Klasy"0" ilość uczniów 19 SPSA/003/2003/A 1,00 29 341,00 7 708,31 37 049,31

ilość oddziałów 1

3 Zmienne elementy nauczania i ilość uczniów SPSA/004/2003/A 1,00 32 179,00 8 453,89 40 632,89

4 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe SPSA/005/2003/A 0,00 2 601,00 683,32 3 284,32

nauczycieli

RAZEM: 10,11 374 155,00 98 296,00 472 451,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 7 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Szkoła Podstawowa w Smolnicy

1 Nauczanie i wychowanie ilość uczniów 121 SPSM/001/2003/A 8,83 357 397,00 89 301,57 446 698,57

ilość oddziałów 6

2 Klasy"0" ilość uczniów 27 SPSM/003/2003/A 1,00 41 985,00 10 490,65 52 475,65

Ilość oddziałów 1

3 Zmienne elementy nauczania i ilość uczniów SPSM/004/2003/A 1,00 39 904,00 9 970,68 49 874,68

4 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe SPSM/005/2003/A 0,00 3 002,00 750,10 3 752,10

nauczycieli

RAZEM: 10,83 442 288,00 110 513,00 552 801,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 8 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Gimnazjum Publiczne w Dębnie

1 Nauczanie i wychowanie Ilość uczniów: 826 GPD/001/2003/A 51,71 1 931 041,00 419 625,05 2 350 666,05

Ilość oddziałów: 33

2 Prowadzenie świetlicy GPD/002/2003/A 0,00 71 034,00 15 436,05 86 470,05

3 Zmienne elementy nauczania i GPD/004/2003/A 0,00 46 030,00 10 002,55 56 032,55

4 Inne zadania Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. GPD/005/2003/A 0,00 15 183,00 3 299,34 18 482,34

RAZEM: 51,71 2 063 288,00 448 363,00 2 511 651,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 9 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Gimnazjum Publiczne w Smolnicy

1 Nauczanie i wychowanie Ilość uczniów : 230 GPS/001/2003/A 624 214,00 128 571,91 752 785,91

Ilość oddziałów : 10

2 Prowadzenie świetlicy GPS/002/2003/A 0,00 21 563,00 4 441,42 26 004,42

3 Zmienne elementy nauczania i GPS/004/2003/A 0,00 37 114,00 7 644,52 44 758,52

4 Inne zadania Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. GPS/005/2003/A 0,00 4 778,00 984,14 5 762,14

RAZEM: 0,00 687 669,00 141 642,00 829 311,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 10 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Gimnazjum dla Dorosłych

1 Nauczanie i wychowanie Ilość uczniów : 113 GDO/001/2003/A 0,00 74 948,00 6 864,08 81 812,08

Ilość oddziałów : 4

2 Inne zadania Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. GDO/005/2003/A 0,00 556,00 50,92 606,92

RAZEM: 0,00 75 504,00 6 915,00 82 419,00

Przedszkole Nr 1

1 Nauczanie i wychowanie Liczba uczniów - 174 P1/001/2003/A 12,00 339 509,00 501 669,32 841 178,32

2 Doskonalenie i doskonalenie zawodowe P1/005/2003/a 0,00 2 719,00 4 017,68 6 736,68

nauczycieli

RAZEM: 12,00 342 228,00 505 687,00 847 915,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 11 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Przedszkole Nr 2

1 Nauczanie i wychowanie P2/001/2003/A 9,00 287 092,00 252 560,47 539 652,47

2 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe P2/005/2003/A 0,00 2 099,00 1 846,53 3 945,53

nauczycieli

RAZEM: 9,00 289 191,00 254 407,00 543 598,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 12 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Przedszkole Nr 3

1 Nauczanie i wychowanie ilość uczniów-107 P3/001/2003/A 10,00 275 458,00 208 076,44 483 534,44

ilość oddziałów-5

2 Zmienne elementy nauczania i P3/004/2003/A 0,32 5 532,00 4 178,78 9 710,78

3 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe P3/005/2003/A 0,00 2 049,00 1 547,78 3 596,78

nauczycieli

RAZEM: 10,32 283 039,00 213 803,00 496 842,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 13 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

1 Dowożenie dzieci do szkół Dowożenie dzieci do szkół; ZEAS/001/2003/A 0,00 365 494,00 0,00 365 494,00

Utrzymanie dwóch kierowców:

Utrzymanie dwóch gimbusów

2 Dotacja dla Stowarzyszenia Dotacja na Stowarzyszenie Oświatowe. ZEAS/002/2003/A 0,00 47 245,00 0,00 47 245,00

3 Stypendia dla uczniów i studentów Stypendia dla uczniów i studentów . ZEAS/003/2003/A 0,00 21 360,00 0,00 21 360,00

4 Obsługa finansowo-księgowa placówek Obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych . ZEAS/015/2003/A 10,75 463 372,00 384 390,00 847 762,00

oświatowych Realizacja programu szkoleniowo-dydaktycznego w gminie -

417.372,00 zł.

Dofinansowanie działaności harcerstwa przy SP Nr 1 -

2.000,00 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i

emerytów - 44.000,00 zł.

RAZEM: 10,75 897 471,00 384 390,00 1 281 861,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 14 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Ośrodek Pomocy Społecznej

1 Obligatoryjne potrzeby mieszkańców CEL JAKI ZAMIERZA SIĘ OSIĄGNĄĆ: OPS/001/2003/A 2,83 103 750,00 100 573,43 204 323,43

miasta i gminy-wynikające z ustawy o -udzielenie schronienia 8-mu osobom 100%

pomocy społecznej -zapewnienie opieki w formie usług 32-u osobom 100%

-zapewnienie gorącego posiłku 700 osobom 100%

-sprawienie 3-ch pochówków 100%

-zabezpieczenie środków 3 gospod. w art. domowe z tyt.

zdarzeń losowych 100%

-zabezpieczenie środków na świadczenia lecznicze 5-ciu

osobom

ZAKRES RZECZOWY:

1.schronienie 16 x 450,- zł

2.usługi 7.680 x 13,- zł

3.posiłek 95.000 x 2,- zł

4.pochówek 3 x 2.800,- zł

5.zdarzenie losowe 3 x 2.000,- zł

6.świadczenia lecznicze 5 x 1.500,- zł

2 Zabezpieczenie niezbędnych potrzeb CEL JAKI ZAMIERZA SIĘ OSIĄGNĄĆ: OPS/002/2003/A 0,00 156 250,00 0,00 156 250,00

bytowychmieszkańcom Miasta i Gminy Objęcie pomocą w różnych formach 900 gospodarstw

Dębno w ramach świadczeń domowych w formie jednorazowych zasiłków, zapewnienie

wypoczynku letniego i zimowego 150 dzieci, paczki

okolicznościowe dla 200 dzieci, paczki okolicznościowe dla

140 osób.

ZAKRES RZECZOWY:

Zasiłek jednorazowy celowy 800 x 150,- zł

Wypoczynek letni i zimowy dzie ci 150 x 350,- zł

Paczki okolicznościowe dla dzieci 200 x 25,- zł

Paczki okolicznościowe dla dorosłych 140 x 35,- zł

Zasiłek na opał 37,5 x 400,-zł

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 15 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

3 Pobudzanie i ukierunkowanie motywacji CEL SZCZEGÓŁOWY: OPS/003/2003/A 2,60 0,00 92 399,61 92 399,61

jednostek i rodzin oraz wyzwalanie ich -udzielanie porad i konsultacji 2.900 osobom i rodzinom,

sił do sprostania przeciwnościom -przeprowadzenie 750 wywiadów na rzecz innych

organizacji i instytucji,

-zorganizowanie wypoczynku 170 dzieci,

-zorganizowanie 3 imprez okolicznościowych.

ZAKRES RZECZOWY:

- udzielanie porad i konsultacji

- wywiady środowiskowe

- imprezy okolicznościowe

- organizowanie wypoczynku letniego.

4 Zapewnienie środków stałego i CEL SZCZEGÓŁOWY: OPS/004/2003/A 0,52 1 413 000,00 18 479,92 1 431 479,92

okresowego utrzymania Objęcie pomocą w formie zasiłków obligatoryjnych osób i

rodzin, w tym:140 - rent socjalnych, 60 - zasiłków stałych, 55

- zasiłków stałych wyrównawczych, 50 - z. okresowych

gwarantowanych, 60 - z. okresowych macierzyńskich, 62 -

z. jednorazowych macierzyńskich, 110 - składek na

ubezpieczenie ZUS, 305 - składek zdrowotnych, 1.700 h. -

usług specjalistycznych,; oraz objęcie pomocą fakultatywną

w formie zasiłków okresowych - 700 osób.

ZAKRES RZECZOWY:

1.renta socjalna 1.680 x 418,- zł

2.zasiłki stałe 720 x 418,- zł

3.stałe wyrównawcze 660 x 301,- zł

4.gwarant.z.okresowe 600 x 415,- zł

5.okresowy z.macierzyński 60 x 280,- zł

6.jednorazowy z.macierzyński 62 x 201,- zł

7.składka zdrowotna 3.471 x 32,40,- zł

8.składka ZUS 1.320 x 135,93- zł

9.zasiłki okresowe 2.800 x 150,- zł

10.specj.usługi opiekuńcze 1.700 x 13,- zł

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 16 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

5 Udzielenie pomocy w formie zasiłku CEL SZCZEGÓŁOWY: OPS/005/2003/A 0,00 116 000,00 0,00 116 000,00

rodzinnego i pielęgnacyjnego Zabezpieczenie wypłaty należnych świadczeń w formie

zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

ZAKRES RZECZOWY:

Z.pielęgnacyjne :136,64 x 670 = 91.548,80

Z. rodzinne:

1 i 2 dziecko 42,50 x 492 = 20.910,00

3 dziecko 53,60 x 130 = 6.968,00

4 i dalsze dziecko 65,70 x 151 = 9.920,70

6 Realizacja zadań pomocy społecznej CEL SZCZEGÓŁOWY: OPS/006/2003/A 14,80 0,00 525 967,04 525 967,04

własnych Gminy -zaspokojenie niezbędnych potrzeb 1700 osób i rodzin

rozpoznanych potrzeb 100%

-tworzenie warunków technicznych i organizacyjnych do

funkcjonowania OPS

-zabezpieczenie 22 etatów do realizacji zadań - 100%.

ZAKRES RZECZOWY:

1.Zapewnienie org. Administracyjnych 45.125,-

2.Organizacja zam. publicznych. 656,-

3.Zapewnienie tech. Warunków 22.457,-

4.Rozpoznanie sytuacji klienta 221.613,-

5.Realizacja świadczeń 145.260,-

6.Księgowa obsługa świadczeń 26.959,-

7.Sporządzanie sprawozdań i inf. 11.144,-

8.Obowiazkowa współpraca z ZUS 14.703,-

7 Dofinansowanie przez AWRSP zadań z Subwencja przyznana na udzielenie pomocy byłym OPS/007/2003/A 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00

zakresu pomocy społecznej pracownikom państwowych przedsiębiorstw gospodarki

rolnej i członkom ich rodzin w zakresie :

- dożywiania dzieci i młodzieży,

- dojazdów dzieci i młodzieży do szkół,

- pomocy rzeczowej i finansowej dla rodzin najuboższych.

RAZEM: 20,75 1 797 000,00 737 420,00 2 534 420,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 17 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Warsztaty Terapii Zajęciowej

1 Kierowanie i koordynowanie zadań Zapewnienie pomocy i rehabilitacji osobom WTZ/001/2003/A 10,20 0,00 422 280,00 422 280,00

Warsztatu Terapii Zajęciowej niepełnosprawnym z Miasta i Gminy Dębno przez

instruktorów terapii zajęciowej, specjalistów w zakresie

opieki medycznej, psychologa i personel pomocniczy .

Finansowanie ze środków przyznanych przez PFRON w

kwoci e 422.280 zł.

Zakres rzeczowy zadania:

*utrzymanie budynku i instruktorów terapii ( 10,2 etatu) ,

*rehabilitacja 40 osób niepełnosprawnych poprzez

prowadzenie zajęć kulinarnych , krawieckich, plastycznych,

komputerowych, wikliniarskich, stolarskich.

RAZEM: 10,20 0,00 422 280,00 422 280,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 18 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie

1 Obsługa administracyjno-gospodarcza Prowadzenie księgowości, kadr i innych zgodnie z OSiR/001/2003/A 5,50 4 500,00 220 520,44 225 020,44

OSiR obowiązującymi przepisami.Remont siedziby OSiR ul. Jagiełły

1, plaża miejska -odtworzenie pola namiotowego,

przystosowanie Ośrodka do sezonu letniego, stadion ul.

Gorzowska -doprowadzenie obiektu do możliwości

bezpiecznego przeprowadzania imprez. Boisko przy DOK:

modernizacja kortu.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, gospodarki finansowej,

kadr, kasy, obsługa sekretariatu itp.Remont siedziby OSiR ul.

Jagiełły 1: wymiana elementów CO i wod.-kan., stolarki

okiennej i drzwiowej, elewacja, hotel - malowanie, wymiana

stol. okiennej, remont tarasu, remont pomieszczeń

gospodarczych. Plaża: odtworzenie pola namiotowego.

Stadion ul. Gorzowska : remont szatni, trybun, ogrodzenia,

elewacja. Boisko przy DOK: modernizacja kortu.

2 Organizacja i przeprowadzanie imprez Krzewienie kultury fizycznej, wychowanie młodzieży, OSiR/002/2003/A 2,50 283 000,00 100 236,56 383 236,56

sportowych podniesienie sprawności fizycznej, umożliwienie konfrontacji

i współzawodnictwa.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

Zorganizowanie sekcji siatkówki, koszykówki-młodzież szkół

średnich, letnia szkółka tenisa ziemnego, aerobik. Organizacja

i przeprowadzenie imprez sportowo rekreacyjnych -turnieje

i zawody piłka nożna , siatkówka, piłka koszykowa. Festyny

sport. -rekreac.

Organizacja imprez sportowych:

1.MARATON - 250.000,00

2.TRIATLON - 3.000,00

3.Zawody Jeździeckie - 500,00

4.Olimpiada Specjalna - 7.000,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 19 z 20

Wykaz zadań budżetowych 2 Wersja

Jednostek budżetowych Gminy 1 Po Uchwaleniu przez Radę

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

3 Krzewienie kultury fizycznej w Współpraca wiejskimi klubami i stowarzyszeniami sportowymi OSiR/003/2003/A 0,00 42 000,00 0,00 42 000,00

środowisku wiejskim działającymi na terenie gminy w zakresie krzewienia kultury

fizycznej poprzez dofinansowywanie ich działalności :

1.LZS "SANTOS" Sarbinowo - 7.000,00 zł.

2.UKS "POMORZANIN" Cychry - 7.000,00 zł.

3.LZS "SOKÓŁ" Różańsko - 15.000,00 zł.

4.KS "MYŚLA" Dargomyśl - 13.000,00 zł.

RAZEM: 8,00 329 500,00 320 757,00 650 257,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 20 z 20