ROCZNY PLAN KONTROLI NA 2012R.

lp.

Nazwa i adres jednostki

przewidzianej do kontroli

Cel, rodzaj i temat kontroli

Przewidywany

termin kontroli

1

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

UL. CHOJEŃSKA 6A

74-400 DĘBNO

Problemowa- prawidłowość i celowość zaciągania i ewidencji zobowiązań oraz wydatkowania środków z budżetu Gminy. Zabezpieczenie interesu gminy w zawieranych umowach.

Luty/Marzec

2

DĘBNOWSKI OŚRODEK KULTURY

UL. DASZYŃSKIEGO 20

74-400 DĘBNO

Problemowa - wykorzystanie środków publicznych z dotacji z budżetu Gminy - celowość zaciągania zobowiązań, przestrzeganie procedur kontroli

(Kontrola planowana w 2011 roku, przesunięta na wniosek Dyrektora jednostki.)

Marzec

3

URZĄD MIEJSKI

WYDZIAŁ

FINANSOWO-BUDŻETOWY

Problemowa - Podatek leśny - wymiar podatku, gromadzenie dochodów, kontrola prawidłowości składanych deklaracji, windykacja i egzekucja należności podatkowych.

Kwiecień/Maj

4

Stowarzyszenia i inne organizacje realizujące zadania własne gminy na podstawie umów, porozumień i ustaw

Problemowa - sposób wykorzystania dotacji na cele realizowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy -w zakresie zadań związanych z prowadzeniem ognisk wychowawczych

Czerwiec/Lipiec

5

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

UL. JAGIEŁŁY

74-400 DĘBNO

Problemowa - wykorzystanie środków publicznych z budżetu Gminy - stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, celowość zaciągania zobowiązań, przestrzeganie procedur kontroli

Sierpień

5

URZĄD MIEJSKI

WYDZIAŁ

ADMINISTRACYJNO-PRAWNY

Planowanie i wykorzystanie środków publicznych. Celowość zaciągania zobowiązań, zamówienia publiczne o równowartości w złotych do i powyżej 14 000 euro, przestrzeganie procedur kontroli.

Wrzesień/Październik

6

URZĄD MIEJSKI

WYDZIAŁ

REALIZACJI INWESTYCJI

Problemowa - wykorzystanie środków publicznych z budżetu Gminy - celowość zaciągania zobowiązań, zamówienia publiczne, przestrzeganie procedur kontroli

Listopad/Grudzień