System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
REALIZACJA PLANU KONTROLI W 2012 ROKU
REALIZACJA PLANU KONTROLI W 2012 ROKU | |||||
lp. | Nazwa i adres jednostki | Cel, rodzaj i temat kontroli | Przewidywany | Data przeprowadz.kontroli | Efekt kontroli |
przewidzianej do kontroli | termin kontroli | ||||
1 | WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ | Problemowa- prawidłowość i celowość zaciągania i ewidencji zobowiązań oraz wydatkowania środków z budżetu Gminy. Zabezpieczenie interesu gminy w zawieranych umowach. | Termin kontroli przesunięty na wniosek Kierownika Jednostki | 3 zalecenia | |
UL. CHOJEŃSKA 6A | Luty/Marzec | 04.09.20012r. do 30.11.2012 r. | (wykonane) | ||
74-400 DĘBNO | |||||
2 | DĘBNOWSKI OŚRODEK KULTURY | Problemowa - wykorzystanie środków publicznych z dotacji z budżetu Gminy – celowość zaciągania zobowiązań, przestrzeganie procedur kontroli | Termin kontroli przesunięty z 2011 roku na wniosek Dyrektora IK | 5 zaleceń | |
UL. DASZYŃSKIEGO 20 | Marzec | 06.03.2012 r. do 18.04.2012 r. | (wykonane) | ||
74-400 DĘBNO | |||||
3 | Problemowa – Podatek leśny – wymiar podatku, gromadzenie dochodów, kontrola prawidłowości składanych deklaracji, windykacja i egzekucja należności podatkowych. | ||||
URZĄD MIEJSKI | Kwiecień/Maj | Brak zaleceń | |||
WYDZIAŁ | |||||
FINANSOWO-BUDŻETOWY | 17.05.2012r. do 30.06.2012r. | ||||
4 | Stowarzyszenia i inne organizacje realizujące zadania własne gminy na podstawie umów, porozumień i ustaw | Problemowa – sposób wykorzystania dotacji na cele realizowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy –w zakresie zadań związanych z prowadzeniem ognisk wychowawczych | Czerwiec/Lipiec | Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej, | Brak zaleceń |
20.08.2012r.do 29.08.2012 r. | |||||
5 | OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | Problemowa - wykorzystanie środków publicznych z budżetu Gminy – stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, celowość zaciągania zobowiązań, przestrzeganie procedur kontroli | 5 zaleceń | ||
UL. JAGIEŁŁY | Październik | 16.10.2012 r. do 30.11.2012 r. | (wykonane) | ||
74-400 DĘBNO | |||||
6 | Stowarzyszenia i inne organizacje realizujące zadania własne gminy na podstawie umów, porozumień i ustaw | Prawidłowość wykorzystania w 2011 roku dotacji z budżetu gminy przyznanej na działalność Stowarzyszenia w zakresie prowadzenia Schroniska dla bezdomnych w Dębnie | Listopad/Grudzień | Koło Dębnowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w zakresie prowadzenia Schroniska dla bezdomnych w Dębnie |
2 wskazania z protokołu |
21.11.2012r.do 31.12.2012 r. | (wykonane przed wydaniem zaleceń) | ||||
REALIZACJA KONTROLI PONADPLANOWYCH W 2012 ROKU | |||||
lp. | Nazwa i adres jednostki | Cel, rodzaj i temat kontroli | Przewidywany | Data przeprowadz.kontroli | Efekt kontroli |
kontrolowanej | termin kontroli | ||||
Zespół Szkół w Smolnicy-Gimnazjum Publiczne Smolnica | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania w 2010 i 2011 roku dotacji z budżetu gminy przyznanej na prowadzenie Gimnazjum na podstawie porozumienia zawartego dnia 18 lipca 2011 roku pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Dębno w zakresie pełnienia przez Powiat Myśliborski funkcji organu prowadzącego dla Gimnazjum w Smolnicy. | ponadplanowa | 20.02.2012r. do 05.03.2012 r. | 5 zaleceń | |
Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Dębnie | Organizacja, prawidłowość ustalania i pobierania dochodów gminy, zaciągania zobowiązań i wydatkowania środków publicznych oraz gospodarowania majątkiem Szkoły. | ponadplanowa | 12.06.2012 r. do 20.08.2012r. | 3 zalecenia | |
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie | Sprawdzenie zasadności przyznawanych świadczeń, terminowościi celowości w przyznawaniu świadczeń w związku ze skargą złożoną przez Panią korzystającą z pomocy społecznej w miesiącu czerwcu 2012 r | ponadplanowa | 05.07.2012r. | Brak zaleceń | |
Szkoły Podstawowe | Przedmiotem kontroli było sprawdzenie poprawności prowadzenia dzienników zajęć oraz dokumentacji z realizacji projektu wymaganej umowami na usługi edukacyjne w związku z realizacją projektu „Nauczmy się więcej” na terenie Gminy Dębno. | ponadplanowa | w Szkole Podstawowej w Różańsku w dniu 13.11.2012r | Brak zaleceń | |
w Szkole Podstawowej w Smolnicy w dniu 13.11.2012r. | Brak zaleceń | ||||
Szkoły Podstawowe | Przedmiotem kontroli było sprawdzenie poprawności prowadzenia dzienników zajęć oraz dokumentacji z realizacji projektu wymaganej umowami na usługi edukacyjne w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Dębno” | ponadplanowa | w Szkole Podstawowej Nr1 w dniu 26.06.2012r. | Brak zaleceń | |
w Szkole Podstawowej Nr3 w dniu 26.06.2012r. i 04.07.2012r. | Brak zaleceń | ||||
w Szkole Podstawowej w Dargomyślu w dniu 9.07.2012r. | Brak zaleceń | ||||
Szkole Podstawowej w Cychrach w dniu 3.07.2012r. | Brak zaleceń | ||||
w Szkole Podstawowej w Dargomyślu w dniu 9.07.2012r. | Brak zaleceń | ||||
w Szkole Podstawowej w Sarbinowie w dniu 3.07.2012r | Brak zaleceń | ||||
w Szkole Podstawowej w Różańsku w dniu 3.07.2012r. | Brak zaleceń | ||||
w Szkole Podstawowej w Smolnicy w dniu 3.07.2012r. | Brak zaleceń | ||||
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Barnówku w dniu 3.07.2012r | Brak zaleceń | ||||
w Szkole Podstawowej w Smolnicy w dniu 4.10.2011r. | Brak zaleceń |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Urszula Wawruszczak | 22-11-2013 14:41 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Urszula Wawruszczak | 22-03-2013 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 22-11-2013 14:41 |