Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REALIZACJA PLANU KONTROLI W 2012 ROKU

  REALIZACJA PLANU KONTROLI W 2012 ROKU  
           
lp. Nazwa i adres jednostki  Cel, rodzaj i temat kontroli Przewidywany Data przeprowadz.kontroli Efekt kontroli
przewidzianej do kontroli  termin kontroli    
1 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ Problemowa- prawidłowość i celowość zaciągania i ewidencji zobowiązań oraz wydatkowania środków z budżetu Gminy. Zabezpieczenie interesu gminy w zawieranych umowach.   Termin kontroli przesunięty na wniosek Kierownika Jednostki  3 zalecenia
UL. CHOJEŃSKA 6A Luty/Marzec 04.09.20012r. do 30.11.2012 r. (wykonane)
74-400 DĘBNO      
2 DĘBNOWSKI OŚRODEK KULTURY Problemowa - wykorzystanie środków publicznych z dotacji z budżetu Gminy – celowość zaciągania zobowiązań, przestrzeganie procedur kontroli    Termin kontroli przesunięty z 2011 roku na wniosek Dyrektora IK  5 zaleceń
UL. DASZYŃSKIEGO 20 Marzec 06.03.2012 r. do 18.04.2012 r.  (wykonane)
74-400 DĘBNO      
3   Problemowa – Podatek leśny – wymiar podatku, gromadzenie dochodów, kontrola prawidłowości składanych deklaracji, windykacja i egzekucja należności podatkowych.      
URZĄD MIEJSKI Kwiecień/Maj   Brak zaleceń
WYDZIAŁ      
FINANSOWO-BUDŻETOWY   17.05.2012r. do 30.06.2012r.
     
4 Stowarzyszenia  i inne organizacje realizujące zadania własne gminy na podstawie umów, porozumień i ustaw Problemowa – sposób wykorzystania dotacji na cele realizowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy –w zakresie zadań związanych z prowadzeniem ognisk wychowawczych Czerwiec/Lipiec Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej,  Brak zaleceń
    20.08.2012r.do 29.08.2012 r.   
5  OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Problemowa - wykorzystanie środków publicznych z budżetu Gminy – stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, celowość zaciągania zobowiązań, przestrzeganie procedur kontroli      5 zaleceń
UL. JAGIEŁŁY Październik 16.10.2012 r. do 30.11.2012 r. (wykonane)
74-400 DĘBNO      
       
6 Stowarzyszenia  i inne organizacje realizujące zadania własne gminy na podstawie umów, porozumień i ustaw Prawidłowość wykorzystania w 2011 roku dotacji z budżetu gminy przyznanej na działalność Stowarzyszenia w zakresie prowadzenia Schroniska dla bezdomnych w Dębnie Listopad/Grudzień Koło Dębnowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w zakresie prowadzenia Schroniska dla bezdomnych w Dębnie  2 wskazania
z protokołu
21.11.2012r.do 31.12.2012 r.  (wykonane przed wydaniem zaleceń)
           
  REALIZACJA KONTROLI PONADPLANOWYCH W 2012 ROKU  
           
lp. Nazwa i adres jednostki  Cel, rodzaj i temat kontroli Przewidywany Data przeprowadz.kontroli Efekt kontroli
kontrolowanej  termin kontroli    
  Zespół Szkół w Smolnicy-Gimnazjum Publiczne Smolnica Kontrola w zakresie  prawidłowości wykorzystania w 2010 i 2011 roku dotacji z budżetu gminy przyznanej na prowadzenie Gimnazjum na podstawie porozumienia zawartego dnia 18 lipca 2011 roku pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Dębno w zakresie pełnienia przez Powiat Myśliborski funkcji organu prowadzącego dla Gimnazjum w Smolnicy.  ponadplanowa 20.02.2012r. do 05.03.2012 r. 5 zaleceń
  Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Dębnie Organizacja, prawidłowość ustalania i pobierania dochodów gminy, zaciągania zobowiązań i wydatkowania środków publicznych oraz gospodarowania majątkiem Szkoły. ponadplanowa 12.06.2012 r. do 20.08.2012r.  3 zalecenia
  Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie Sprawdzenie zasadności przyznawanych świadczeń, terminowościi celowości w przyznawaniu świadczeń w związku ze skargą złożoną przez Panią korzystającą z pomocy społecznej w miesiącu czerwcu 2012 r ponadplanowa 05.07.2012r. Brak zaleceń
  Szkoły Podstawowe Przedmiotem kontroli było sprawdzenie poprawności prowadzenia dzienników zajęć oraz dokumentacji z realizacji projektu wymaganej umowami na usługi edukacyjne w związku z realizacją projektu „Nauczmy się więcej” na terenie Gminy Dębno. ponadplanowa w Szkole Podstawowej w Różańsku w dniu 13.11.2012r Brak zaleceń
w Szkole Podstawowej w Smolnicy w dniu 13.11.2012r. Brak zaleceń
  Szkoły Podstawowe Przedmiotem kontroli było sprawdzenie poprawności prowadzenia dzienników zajęć oraz dokumentacji z realizacji projektu wymaganej umowami na usługi edukacyjne w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Dębno” ponadplanowa w Szkole Podstawowej Nr1 w dniu 26.06.2012r.  Brak zaleceń
w Szkole Podstawowej Nr3 w dniu 26.06.2012r. i 04.07.2012r.  Brak zaleceń
w Szkole Podstawowej w Dargomyślu w dniu 9.07.2012r.  Brak zaleceń
Szkole Podstawowej w Cychrach w dniu 3.07.2012r. Brak zaleceń
w Szkole Podstawowej w Dargomyślu w dniu 9.07.2012r. Brak zaleceń
w Szkole Podstawowej w Sarbinowie w dniu 3.07.2012r Brak zaleceń
w Szkole Podstawowej w Różańsku w dniu 3.07.2012r.  Brak zaleceń
w Szkole Podstawowej w Smolnicy w dniu 3.07.2012r. Brak zaleceń
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Barnówku w dniu 3.07.2012r Brak zaleceń
w Szkole Podstawowej w Smolnicy w dniu 4.10.2011r.  Brak zaleceń

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Wawruszczak 22-11-2013 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Wawruszczak 22-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2013 14:41