ZARZĄDZENIE NR 12/12/2004

Zarządzenie NR 12/12/ 2004

Burmistrza Miasta i Gminy Dębno

z dnia 30 marca 2004 roku

w sprawie:

zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2004 rok.

Na podstawie § 18 lit.B Uchwały Nr XXI/149/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Dębnie na rok 2004 r oraz art.126 ust.1 pkt.1i art.128 ust.1 pkt.2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolit z 2003 roku - Dz.U.Nr 15 poz.148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zarządza co następuje :

Dział

w złotych

rodział

paragraf

§ 1.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

133 384

1.

750

Administracja publiczna

-

443

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

443

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

443

2.

758

Różne rozliczenia

-

132 941

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

132 941

4810

Rezerwy

-

132 941

* rezerwa sołectw ( RS Cychry - 23300, RS Dyszno -5700 , RS Dolsk - 6190, RS Barnówko - 21000, RS Krześnica - 10150, RS Młyniska - 2600, RS Mostno - 10700, RS Oborzany - 12601, RS Ostrowiec - 4600, RS Sarbinowo - 11300, RS Smolnica - 14200, RS Suchlica - 3900, RS Warnica - 6700 )

-

132 941

§ 2.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

133 384

1.

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

14 000

O1008

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

-

5 500

4270

Zakup usług remontowych

-

5 500

RS/2004

* RS Krześnica -prace melioracyjne

-

2 000

RS/2004

* RS Oborzany -prace melioracyjne

-

1 500

RS/2004

* RS Smolnica -prace melioracyjne

-

1 000

RS/2004

* RS Sarbinowo -prace melioracyjne

-

1 000

O1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

2 500

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 500

RS/2004

* RS Barnówko - wykonanie projektu kanalizacji burzowej

-

2 500

O1095

Pozostała działalność

-

6 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2 500

RS/2004

* RS Sarbinowo -zakup tatuownicy

-

1 500

RS/2004

* RS Suchlica -zakup tatuownicy

-

1 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

3 500

RS/2004

* RS Krześnica -zakup wagi wozowej w Cychrach

-

1 000

RS/2004

* RS Młyniska -zakup wagi wozowej w Cychrach

-

500

RS/2004

* RS Sarbinowo -zakup wagi wozowej w Cychrach

-

1 000

RS/2004

* RS Suchlica -zakup wagi wozowej w Cychrach

-

1 000

2.

600

Transport i łączność

-

2 600

60016

Drogi publiczne gminne

-

2 600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 500

RS/2004

* RS Krześnica -zakup materiałów do remontu drogi

-

1 500

4270

Zakup usług remontowych

-

1 100

RS/2004

* RS Sarbinowo -remont dróg żużlowych

-

1 100

3.

750

Administracja publiczna

-

443

75095

Pozostała działalność

-

443

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

443

4.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

22 150

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

22 150

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

19 650

RS/2004

* RS Cychry -zakup kostki do utwardzenia placu przy remizie

-

15 500

RS/2004

* RS Krześnica -zakup mundurów i sprzętu

-

1 500

RS/2004

* RS Młyniska -zakup mundurów i sprzętu

-

150

RS/2004

* RS Sarbinowo -zakup materiałów do remontu 500, wyposazenie 1000

-

1 500

RS/2004

* RS Warnice -zakup materiałów do remontu

-

1 000

4270

Zakup usług remontowych

-

2 500

RS/2004

* RS Dolsk

-

2 500

5.

801

Oświata i wychowanie

-

7 000

80101

Szkoły podstawowe

-

7 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

3 500

RS/2004

* RS Cychry zakup strojów sportowych dla drużyny SP Cychry

-

1 500

RS/2004

* RS Młyniska -zakupy do sali komputerowej

-

500

RS/2004

* RS Smolnica- zakup kosiarki SP Smolnica

-

1 500

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

200

RS/2003

* RS Sabinowo

-

200

4270

Zakup usług remontowych

-

3 300

RS/2004

* RS Barnówko - remont boiska przy SP Barnówko

-

1 000

RS/2004

* RS Sarbinowo - SP Sarbinowo

-

1 600

RS/2004

* RS Suchlica - SP Sarbinowo

-

200

RS/2004

* RS Warnice - SP Smolnica

-

500

6.

851

Ochrona zdrowia

-

5 400

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

5 400

4300

Zakup usług pozostałych

-

5 400

RS/2004

* RS Dolsk - świetlica - prowadzenie zajęć

-

1 200

RS/2004

* RS Cychry - świetlica środowiskowa - wyjazd dzieci nad morze

-

2 000

RS/2004

* RS Oborzany - świetlica środowiskowa - prowadzenie zajęć

-

2 200

7.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

11 900

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

-

11 900

4300

Zakup usług pozostałych

-

11 900

RS/2004

* RS Basrnówko - dofin.50% kosztu wypoczynku dzieci z kl.II-VI

-

10 000

RS/2004

* RS Dolsk - dofin.wypoczynku dzieci

-

500

RS/2004

* RS Dyszno - dofin.wypoczynku dzieci

-

400

RS/2004

* RS Smolnica - dofin.wypoczynku dzieci

-

1 000

8.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

10 757

90003

Oczyszczanie miast i wsi

-

8 857

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

698

RS/2004

* RS Barnówko

-

50

RS/2004

* RS Cychry

-

432

RS/2004

* RS Oborzany

-

216

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

103

RS/2004

* RS Barnówko

-

10

RS/2004

* RS Cychry

-

62

RS/2004

* RS Oborzany

-

31

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

300

RS/2004

* RS Cychry - zakup paliwa i części do kosiarek

-

300

4300

Zakup usług pozostałych

-

7 756

RS/2004

* RS Barnówko - prace porządkowe

-

1 440

RS/2004

* RS Cychry - wywozy nieczystości 300, utrzymanie czystości 2506

-

2 806

RS/2004

* RS Dolsk - wywóz nieczystości

-

90

RS/2004

* RS Krześnica - wywozy nieczystości

-

100

RS/2004

* RS Mostno - wywozy nieczystości

-

67

RS/2004

* RS Oborzany - wywozy nieczystości 230, sprzątanie 1253, przy boisku 100

-

1 583

RS/2004

* RS Ostrowiec - wywozy nieczystości

-

120

RS/2004

* RS Smolnica - wywóz nieczystości

-

250

RS/2004

* RS Warnice - prace porządkowe 1000, wywozy nieczystości 300

-

1 300

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

-

1 900

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 900

RS/2003

* RS Dolsk - zakup kosiarki 1800, środek chwastobójczy 100

-

1 900

9.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

48 884

92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

-

700

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

700

RS/2004

* RS Cychry - zakup materiałów na stroje dla zespołu

-

700

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

14 834

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

4 280

RS/2004

* RS Krześnica - wyposażenie 400, materiały do remontu100

-

500

RS/2004

* RS Oborzany - wyposażenie - zakup stolików

-

2 400

RS/2004

* RS Ostrowiec - wyposażenie

-

880

RS/2004

* RS Suchlica - materiały do remontu

-

500

4260

Zakup energii

-

1 300

RS/2004

* RS Oborzany

-

1 300

4270

Zakup usług remontowych

-

5 583

RS/2004

* RS Mostno

-

4 633

RS/2004

* RS Smolnica

-

750

RS/2004

* RS Ostrowiec - urzadzenia grzewcze

-

200

4300

Zakup usług pozostałych

-

3 671

RS/2004

* RS Oborzany - fundusz remontowy1171, naprawa telewizora 200

-

1 371

RS/2004

* RS Smolnica - opiekun świetlicy

-

500

RS/2004

* RS Warnice - opiekun świetlicy

-

1 800

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

-

22 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

5 300

RS/2004

* RS Sarbinowo

-

800

RS/2004

* RS Młyniska - rem.kościoła w Sarbimowie

-

500

RS/2004

* RS Ostrowiec - materiały do remontu ogrodzenia

-

3 000

RS/2004

* RS Warnice - rem.kościoła

-

1 000

4270

Zakup usług remontowych

-

16 700

RS/2004

* RS Barnówko

-

6 000

RS/2004

* RS Smolnica - mur przy kościel 500, plac 6200

-

6 700

RS/2004

* RS Dyszno

-

4 000

92195

Pozostała działalność

-

11 350

4300

Zakup usług pozostałych

-

11 350

RS/2004

* RS Dyszno - organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci

-

1 300

RS/2004

* RS Krześnica - dożynki 1000, inne imprezy okolicznościowe 1000, wydanie publikacji 550

-

2 550

RS/2004

* RS Młyniska - organizacja imprez okolicznościowych

-

700

RS/2004

* RS Mostno - organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci

-

1 000

RS/2004

* RS Ostrowiec - organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci

-

400

RS/2004

* RS Sarbinowo - organizacja imprez okolicznościowych

-

1 800

RS/2004

* RS Smolnica - swięto ludowe 1000, paczki dla dzieci 500

-

1 500

RS/2004

* RS Suchlica - organizacja imprez okolicznościowych

-

1 000

RS/2004

* RS Warnice - organizacja imprez okolicznościowych

-

1 100

10.

926

Kultura fizyczna i sport

-

10 250

92695

Pozostała działalność

-

10 250

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2 500

RS/2004

* RS Krześnica - zakupy ziązane z utworzeniem boiska do siatkówki

-

500

RS/2004

* RS Oborzany - zakupy sprzętu sportowego i mater.do ogrodzenia boiska

-

2 000

4300

Zakup usług pozostałych

-

7 750

RS/2004

* RS Mostno - urządzenie boiska we Więcławiu

-

5 000

RS/2004

* RS Młyniska - LZS Santos Sarbinowo

-

250

RS/2004

* RS Krześnica - utrzymanie boiska

-

500

RS/2004

* RS Smolnica -KS TECHNIK

-

1 000

RS/2004

* RS Sarbinowo - LZS Santos Sarbinowo

-

800

RS/2004

* RS Suchlica - LZS Santos Sarbinowo

-

200

§ 3. Ustalam układ wykonawczy do wprowadzonych zmian według:

*załącznika nr 1 dla Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie

*załącznika nr 2 dla Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Dębnie

*załącznika nr 3 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębnie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

U Z A S A D N I E N I E :

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie przedłożonych przez sołectwa wymienione w paragrafie 1 planów rzeczowo-finansowych zatwierdzonych przez zabrania wiejskie środków wyodrębnionych w budżecie 2004 do ich dyspozycji oraz wniosku kierownika wydziału AP.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr.12/12/2004 z dnia 30 marca 2004 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MIASTA I GMINY DĘBNO NA 2004 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - UMiG DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

§ 1.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

133 384

1.

750

Administracja publiczna

-

443

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

443

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

443

2.

758

Różne rozliczenia

-

132 941

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

132 941

4810

Rezerwy

-

132 941

* rezerwa sołectw ( RS Cychry - 23300, RS Dyszno -5700 , RS Dolsk - 6190, RS Barnówko - 21000, RS Krześnica - 10150, RS Młyniska - 2600, RS Mostno - 10700, RS Oborzany - 12601, RS Ostrowiec - 4600, RS Sarbinowo - 11300, RS Smolnica - 14200, RS Suchlica - 3900, RS Warnica - 6700 )

-

132 941

§ 2.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

112 234

1.

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

14 000

O1008

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

-

5 500

4270

Zakup usług remontowych

-

5 500

RS/2004

* RS Krześnica -prace melioracyjne

-

2 000

RS/2004

* RS Oborzany -prace melioracyjne

-

1 500

RS/2004

* RS Smolnica -prace melioracyjne

-

1 000

RS/2004

* RS Sarbinowo -prace melioracyjne

-

1 000

O1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

2 500

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 500

RS/2004

* RS Barnówko - wykonanie projektu kanalizacji burzowej

-

2 500

O1095

Pozostała działalność

-

6 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2 500

RS/2004

* RS Sarbinowo -zakup tatuownicy

-

1 500

RS/2004

* RS Suchlica -zakup tatuownicy

-

1 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

3 500

RS/2004

* RS Krześnica -zakup wagi wozowej w Cychrach

-

1 000

RS/2004

* RS Młyniska -zakup wagi wozowej w Cychrach

-

500

RS/2004

* RS Sarbinowo -zakup wagi wozowej w Cychrach

-

1 000

RS/2004

* RS Suchlica -zakup wagi wozowej w Cychrach

-

1 000

2.

600

Transport i łączność

-

2 600

60016

Drogi publiczne gminne

-

2 600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 500

RS/2004

* RS Krześnica -zakup materiałów do remontu drogi

-

1 500

4270

Zakup usług remontowych

-

1 100

RS/2004

* RS Sarbinowo -remont dróg żużlowych

-

1 100

3.

750

Administracja publiczna

-

443

75095

Pozostała działalność

-

443

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

443

4.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

22 150

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

22 150

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

19 650

RS/2004

* RS Cychry -zakup kostki do utwardzenia placu przy remizie

-

15 500

RS/2004

* RS Krześnica -zakup mundurów i sprzętu

-

1 500

RS/2004

* RS Młyniska -zakup mundurów i sprzętu

-

150

RS/2004

* RS Sarbinowo -zakup materiałów do remontu 500, wyposazenie 1000

-

1 500

RS/2004

* RS Warnice -zakup materiałów do remontu

-

1 000

4270

Zakup usług remontowych

-

2 500

RS/2004

* RS Dolsk

-

2 500

6.

851

Ochrona zdrowia

-

5 400

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

5 400

4300

Zakup usług pozostałych

-

5 400

RS/2004

* RS Dolsk - świetlica - prowadzenie zajęć

-

1 200

RS/2004

* RS Cychry - świetlica środowiskowa - wyjazd dzieci nad morze

-

2 000

RS/2004

* RS Oborzany - świetlica środowiskowa - prowadzenie zajęć

-

2 200

8.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

10 757

90003

Oczyszczanie miast i wsi

-

8 857

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

698

RS/2004

* RS Barnówko

-

50

RS/2004

* RS Cychry

-

432

RS/2004

* RS Oborzany

-

216

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

103

RS/2004

* RS Barnówko

-

10

RS/2004

* RS Cychry

-

62

RS/2004

* RS Oborzany

-

31

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

300

RS/2004

* RS Cychry - zakup paliwa i części do kosiarek

-

300

4300

Zakup usług pozostałych

-

7 756

RS/2004

* RS Barnówko - prace porządkowe

-

1 440

RS/2004

* RS Cychry - wywozy nieczystości 300, utrzymanie czystości 2506

-

2 806

RS/2004

* RS Dolsk - wywóz nieczystości

-

90

RS/2004

* RS Krześnica - wywozy nieczystości

-

100

RS/2004

* RS Mostno - wywozy nieczystości

-

67

RS/2004

* RS Oborzany - wywozy nieczystości 230, sprzątanie 1253, przy boisku 100

-

1 583

RS/2004

* RS Ostrowiec - wywozy nieczystości

-

120

RS/2004

* RS Smolnica - wywóz nieczystości

-

250

RS/2004

* RS Warnice - prace porządkowe 1000, wywozy nieczystości 300

-

1 300

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

-

1 900

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 900

RS/2003

* RS Dolsk - zakup kosiarki 1800, środek chwastobójczy 100

-

1 900

9.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

48 884

92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

-

700

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

700

RS/2004

* RS Cychry - zakup materiałów na stroje dla zespołu

-

700

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

14 834

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

4 280

RS/2004

* RS Krześnica - wyposażenie 400, materiały do remontu100

-

500

RS/2004

* RS Oborzany - wyposażenie - zakup stolików

-

2 400

RS/2004

* RS Ostrowiec - wyposażenie

-

880

RS/2004

* RS Suchlica - materiały do remontu

-

500

4260

Zakup energii

-

1 300

RS/2004

* RS Oborzany

-

1 300

4270

Zakup usług remontowych

-

5 583

RS/2004

* RS Mostno

-

4 633

RS/2004

* RS Smolnica

-

750

RS/2004

* RS Ostrowiec - urzadzenia grzewcze

-

200

4300

Zakup usług pozostałych

-

3 671

RS/2004

* RS Oborzany - fundusz remontowy1171, naprawa telewizora 200

-

1 371

RS/2004

* RS Smolnica - opiekun świetlicy

-

500

RS/2004

* RS Warnice - opiekun świetlicy

-

1 800

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

-

22 000